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2018年部门决算及“三公”经费决算公开

来源:作者:2019-08-01

 

快乐10分官网2018年度部门决算公开

  第一部分 单位概况

   一、部门职责

   二、机构设置

  第二部分 2018年度部门决算表 (公开表格附后)

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

  第四部分 名称解释


第一部分 单位概况


部门职责

(一)对全市档案事业实行统筹计划、宏观管理。贯彻执行党和国家有关档案工作的政策、法规,拟定全市档案工作的规章制度以及全市档案建设的业务规范和技术标准,制定全市档案事业快乐10分官网的中长期规划和年度计划;依据《中华人民共和国档案法》(以下简称《档案法》)和《湖南省档案管理条例》(以下简称《条例》)进行行政执法监督;快乐10分官网、指导、检查、监督、协调各机关团体、企事业单位以及各区、县的档案部门的档案管理工作。(二)负责收集和接受市直属党政群机关和企事业单位在智能活动过程中,形成的具有长久保存价值的档案资料,并进行科学的管理和保管。(三)快乐10分官网档案科学技术与基础理论研究;制定全市档案工作人员队伍建设规划,快乐10分官网档案专业教育和档案专业干部培训工作,会同有关部门承办全市档案专业技术职务评审的有关工作。(四)快乐10分官网全市性的档案宣传活动,收集、整理和编发有关内刊资料;指导全市档案信息资源开发利用和为社会提供咨询服务,推进档案信息网络建设。

机构设置

市档案局(馆)是19901月市编委发文,成立市档案馆(加挂档案局的牌子),为市委办直属副处级事业单位。19948月,市档案局(馆)升格为正处级事业单位,履行全市档案事业行政管理和档案保管利用两种职能。纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括:办公室、业务指导科(加挂法规教育科牌子)、档案管理科、20061月市编委发文成立现行文件中心20153月成立张家界市档案学会。

3人员情况:市档案局为参公事业单位。公务员编制9名,事业编制3名。实有正处级干部1名,副处级干部3名,正科级科长2名,副科级科长2名,工勤编1人。


第二部分 2018年度部门决算表(公开表格附后)

部分 2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年收、支总计1028.61万元,比上年增加109.4万元,增长11.9%。原因主要是增加专项资金。

二、收入决算情况说明  

  2018年本年收入515.19万元,其中财政拨款收入486.19万元,占本年收入94.37 %;其他收入29万元,占本年收入5.63 %  

三、支出决算情况说明  

2018年本年支出333.31万元,其中基本支出198 万元,占本年支出的59.4%;项目支出 135.31万元,占本年支出的 40.6%  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收、支总计996.56万元,比上年增加96.9万元,增长10.77%。原因主要是增加人员调资和专项费用的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出327.78万元,占本年支出的98.34%,比上年下降 15.8 %。原因主要是加强三公经费的管理和因档馆项目暂停建设相对外出考察费减少。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类,一般公共服务支出296.22万元,占 90.37%;社会保障和就业支出16.61万元,占5.07%;医疗卫生与计划生育支出4.98万元,占1.52%;住房保障支出9.97万元,占3.04%

 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算数 297.69 万元,支出决算数 327.78 万元,完成年初预算的 110.11%。决算数大于预算数的原因是增加人员调资和专项费用(如档案信息化、贺龙红二方面红、征集芬兰百年前老大庸照片)快乐10分官网费用的支出。

 具体到项级科目的情况:

1)一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)支出决算113.99万元,年初预算97.32万元,完成年初预算的117.13%,决算数大于预算数的原因是增调人员工资、奖励金增加与各种未预算足的保险经费。

2)一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算 34.53万元,年初预算48.81万元,完成年初预算的70.74%,决算数小于预算数的原因是加强管理控制三公经费开支,公务接待与公务用车方面严格按照规定制度执行。

3)一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)支出决算147.7万元,年初预算 120万元,完成年初预算的123.1%,决算数大于预算数的原因是年底有追加专项经费在年中就开展了工作,不在年初预算之内。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算16.61万元,年初预算16.61万元,完成年初预算的100 %

5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算4.98万元,年初预算4.98万元,完成年初预算的100%

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算9.97万元,年初预算 9.97万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出198万元,占本年一般公共预算财政拨款支出 327.78万元的 60.41 %。其中人员经费168.74 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费快乐10分官网;日常公用经费 29.26万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费快乐10分官网。  

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明  

2018年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出7.19万元,年初预算 21.33万元,完成年初预算的 33.71%,决算数小于年初预算数的主要原因是少了出国经费、严格管理公务接待和公务用车支出,决算数比2017年减少26.41万元,减幅78.6 %,主要原因是少了出国经费、严格管理公务接待和公务用车支出。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费 0万元,年初预算  5万元,决算数小于年初预算数的主要原因是委托国外人员办事,协议签定办完事合格后才付款 ,决算数比 2017年减少18.8万元的主要原因是委托外国人员办理业务,所以我局不需安排人员出国。

2、公务用车购置及运行费5.73万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费5.73万元),完成年初预算10 万元的 57.3 %,决算数小于年初预算数的主要原因是今年减少公务车的大修和加强公务用车外出管理,决算数比 2017年减少6.2万元,原因是今年减少公务车的大修与保养。

没有预算公务用车购置费,全年也没有购公务用车。

公务用车运行维护费 5.73万元,完成年初预算10 万元的 57.3%,主要用于今年减少公务车的大修和保养快乐10分官网支出。决算数小于年初预算数的主要原因是今年减少公务车的大修与保养和加强公务用车外出管理,决算数比 2017年减少 6.2 万元,原因是今年减少公务车的大修和加强公务用车外出管理。

3、公务接待费1.46万元,完成年初预算 6.33 万元的23.06%,主要用于区县与省外工作人员来我局办理业务的     接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理接待陪同人员和用餐标准,决算数比 2017年减少1.41万元,原因是严格遵守公务接待制度,加强管理接待陪同人员和用餐标准快乐10分官网。

其中:(1)国内公务接待费支出 1.46 万元,国内公务接待共 23 批次、76 人次。

2)国(境)外接待费支出0万元,国(境)外(含港澳)来访团组共0批次、0次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年,我单位继续强加对财政资金的预算绩效管理工作,进一步完善了资金管理制度,实时跟进财政资金的支进度,较好的完成了本年工作目标。

一、档案资源体系不断丰富。今年以来,我们继续把档案资源建设作为工作的重中之重,不断强化措施,取得了一定成效。一年来,完成了贺龙及红二方面军档案资料收集367件;采取政府采购服务的方式,从芬兰档案馆收集抢救张家界一百年前的珍贵历史图片298张;历史档案文献资料700件(1816页),加强全市重点活动档案资源收集,完成张家界第一届国际旅游诗歌节、七届二次人大会议,七届一次、二次政协会议、市委大事记、武陵山片区政协主席联谊会、元宵节及建市30周年快乐10分官网重大活动档案资料的收集3986件。加强珍贵档案接收工作,接受陈自文老先生捐赠照片218张,图书资料354册,其中陈老亲自编纂的32册,收藏的图书295册,手稿18本,做好日常档案的进馆工作,完成13553件文书档的消毒上架工作;启动了现任市委常委公务活动档案征集工作。

二、档案管理逐步规范。结合六城同创工作需要,启动了全市规范化档案馆(室)创建工作,建立健全了档案工作规范化管理专家咨询评估制度。加强规范化档案馆(室)创建工作的指导。深入到市交通质量安全监督、市中心血站、市交投、经投公司快乐10分官网单位指导标准档案室创建工作,于6月完成了市交通质量安监处省二级档案室评估验收工作。按照国家档案局810号令要求,完成了市交投公司、市经投公司致公党快乐10分官网单位的文件材料归档范围和保管期限表审批工作抓好创新工作试点,开展了社会主义新农村建设快乐10分官网档案示范工作,在桑植县陈家河镇厂湾村、洪家关乡的龙头村创建美丽乡村建设村级档案室。同时还启动村史馆试点工作,快乐10分官网开展了村史馆的调研,派出考察组先后到河北、浙江考察村史馆建设。强化档案安全。制定了安全管理和保密工作制度,构筑"人防、物防、技防"相结合的综合防范体系,完善了档案安全快乐10分官网突发事件应急救援预案,提高应急处置执行能力。

三、执法监管不断强化开展法治宣传,结合"七五"普法,举办了6·9国际档案日宣传活动,制定了《关于开展"国际档案日"宣传活动的通知》,全市上下联动举行了系列宣传活动,参加国家档案局"宝葫芦"杯征文活动,开展了接地气、吸引人档案文化宣传,接待群众咨询500余人次,发放宣传资料1800份,制作展板45块,张贴宣传标语57幅,增强了全民档案意识。加大检查力度。制定了《2018年区县档案工作目标考核方案》《关于开展市直单位文件材料归档工作年度检查工作》。强化"三重"档案监管结合市委、市政府工作要点,着力抓好精准扶贫档案、六城同创、绿色生态三年行动快乐10分官网重点工作档案管理,开展了农业农村档案及土地确权、精准扶贫专项档案的调查研究工作,并结合实际在全市推行贫困户档案"村档乡管村用"管理模式,并举办了精准脱贫档案专题培训,出台了六城同创、绿色生态三年行动快乐10分官网重点工作档案收集管理办法,促进了全市重点工作的开展。

四、档案信息化稳步推进。强化档案信息化保障措施,市政府常务会议专题研究了档案信息化建设工作,并以市委办、政府办名义出台《关于加强新形势下档案数据资源建设的意见》与《张家界市档案信息化建设方案》,并把档案信息化建设资金纳入财政预算,保障了工作顺利开展。加强档案信息化指导,举办了全市档案信息化培训班,对各区县、市直单位档案信息化工作人员进行了专题培训。推进档案信息化管理平台应用,全面启动市级馆藏档案信息化数据库建设,组建了小型局域网。

五、服务水平逐步提升充分挖掘档案价值,定期对馆藏到期应开放的档案进行鉴定和统计目前,市档案馆有110个全宗12万卷档案已向社会开放。强化档案查阅利用。全市档案馆全年共接待社会各方面查阅利用档案资料的人员共4579人,利用档案18925(),出具证明36597份,拍照8566张,有效地发挥了档案的凭证和参考作用。抓好档案"最多跑一次"改革,完成了"最多跑一次" 服务事项审批。抓好档案编研。围绕我市经济社会文化建设快乐10分官网,结合档案资源建设工作,积极开展档案编研工作,重点完成了《百年前芬兰档案里的大庸》国家重点编研项目的申报工作,并正在快乐10分官网实施;启动了《红二方面军长征文献资料汇编》(上中下)档案编研工作。

六、队伍建设不断加强。一是加强机构建设。积极向市委、市政府汇报,适应新形势下档案工作的开展,增设了科技信息科,并增加了一名参照公务员编制二是强化绩效管理。紧紧围绕市委办系统开展的践行"五个过硬""五个坚持"提高"三服务"水平主题活动,全面开展争先创优活动,建立健全机关管理制度,严格机关绩效考核,不断增强全体工作人员凝聚力。三是提升业务水平。结合市委开展的"抓重点、补短板、强弱项"大调研活动和全年工作重点,采取外出考察快乐10分官网多种方式,聚焦档案工作存在的难点问题,认真开展工作调研,先后派出三个工作组外出考察学习,并撰写了质量较高的调研文章。四是加强学会管理。继续开展了"提高质量,优质服务年"活动,全面开展技能练兵比赛。强化档案学会制度建设,全面规范学会管理。同时,加强对中介的管理,引进了一家档案服务中介来我市从事档案服务工作,促进全市档案中介服务水平的提升。

十、其他重要事项  

(一)机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出 29.26万元,比2017年增加7.78万元,增长36.22 %。主要原因是增加了扶贫工作经费的支出。  

(二)政府采购支出情况。2018年度政府采购支出   10.73万元,其中:政府采购货物支出 10.73万元。  

(三)国有资产占用情况。截至20181231日,我单位共有车辆1辆,其中:机要通信用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。  


第四部分 名词解释

 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业快乐10分官网目标所发生的支出。

 (六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国()、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。





 

 

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