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快乐10分官网2019年部门预算编报说明

来源:作者:2019-02-12

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2019年部门预算编报说明

一、单位机构、人员情况

我单位现有3个职能科室和1个事业机构,行政事业编制人员12名,实际在职人员11名。

二、预算收支情况

(一)收入预算,2019年年初预算数935.66万元,其中,一般公共预算拨款372.56万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加637.97万元。

(二)支出预算,2019年年初预算数935.66万元,其中,一般公共服务905.22万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,文化旅游与体育与传媒0万元,社会保障和就业16.02万元,卫生健康支出4.81万元,节能环保0万元,城乡社区0万元,农林水0万元,交通运输0万元,资源勘探信息0万元,商业服务业0万元,金融0万元,自然资源海洋气象快乐10分官网支出0万元,住房保障9.61万元,粮油物资储备0万元。灾害防治及应急管理支出0万元。支出较去年增加637.97万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入372.56万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为172.56万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴快乐10分官网人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置快乐10分官网日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为200.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业快乐10分官网目标而发生的支出,包括有关事业快乐10分官网专项、专项业务费、基本建设支出快乐10分官网。档案管理经费(档案收集整理销毁保护抢救)项目支出50万元,档案信息化建设资金项目支出100万元,贺龙红二方面军历史资料征集经费项目支出50万元

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款57.95万元,比2018年预算增加-1.00万元,增长-1.70%

2、“三公”经费预算

“三公”经费增减变化情况分析:2019年“三公”经费预算16.33万元,比上年预算数21.33万元增长-23.44%,其中:因公出国(境)费增长-100.00%,公务接待费增长0%,公务用车运行维护费增长0%,公务用车购置费增长0%。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额4.00万元,其中,政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

4国有资产占用情况

截至2018年底,共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆,价值50万元以上设备0台(套),价值100万元以上设备0台(套)。

5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为935.66 万元,其中基本支出 172.56万元,项目支出 763.10万元。

五、主要职责职能

1、加强档案法制建设,开展档案法制宣传和档案执法检查与督察;

2、加强档案资源建设,开展档案征集搜集工作,做好重大活动、民生档案资料的收集;

3、加强档案利用体系建设,做好目录数据工作,录入目录10万条;

4、继续抓好国家档案局8号令贯彻实施监督与指导完成市直单位的编制工作。

5、加快推进全市档案信息工作。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费快乐10分官网支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费快乐10分官网支出。

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